Verbund Tourismus GmbH: Integrierte Unternehmensplanung mit rollierender Vorschaurechnung

Der Kunde:
Die Verbund Tourismus GmbH bietet einzigartige Naturerlebnisse rund um die Verbund Kraftwerksstandorte und begeistert ihre Kunden mit Attraktionen wie der Malta Hochalmstraße, dem Kaprun Hochgebirgsstauseen, den Reißeck Bergbahnen oder der Schlegeis Alpenstraße.

Das Projekt:
Das Projekt bei der Verbund Tourismus GmbH wurde zweistufig umgesetzt. In einem ersten Leadprojekt sollten die Auswirkungen einer geplanten Neuausrichtung der Verbund Tourismus GmbH, welche mit erheblichen Investitionsvolumina und Geschäftsfelderweiterungen verbunden waren, auf das Unternehmen monetär abgebildet werden. In dieser frühen Phase der Neuausrichtung des Unternehmens mussten die verschiedenen Investitionsprojekte in die Mittelfristplanung für das Unternehmen integriert werden. Neben der Erfolgswirkung der Maßnahmen stand vor allem die Ermittlung des Cashflow-Bedarfs im Vordergrund. Seitens der Verbund Tourismus GmbH wurde ein sehr hohes Maß an Flexibilität in Hinblick auf Erweiterungs-  und Anpassungsmöglichkeiten gefordert. Wir haben uns daher für eine Realisierung der Planung mit dem Professional Planner entschieden, welcher vor allem durch seine umfassenden Möglichkeiten im Bereich der Variantenplanung, aber auch durch die Vollintegration von Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung überzeugt. Aufgrund dessen, dass sich der Professional Planner zur Abbildung der geplanten Neuausrichtung so gut bewährt hat, entschloss sich das Unternehmen, in weiterer Folge den Professional Planner auch für das laufende Controlling einzusetzen. Es wurde eine Anbindung an SAP realisiert, welche die Integration der Ist-Daten in das Reporting ermöglicht. Die Erstellung einer integrierten rollierenden Vorschaurechnung ist somit genauso möglich wie eine Profitcenter-bezogene Erfolgsrechnung. Um die in SAP abgebildete Konzernplanung mit Daten zu versorgen, wurden die kostenstellenorientierten Planungsergebnisse aus dem Professional Planner für den Import in die SAP-Konzern-Planung per Schnittstelle von consultnetwork bereit gestellt.

Vorteile:

• Bereitstellung der Planungsergebnisse für die Konzernplanung mittels Re-Import ins SAP
• 100%ig integrierte Planung über die Bereiche Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzplanung und Planbilanz auch auf langem Zeithorizont
• Vollständige Variantenplanungen und Simulationen mit minimalem Zeitaufwand

 
Statement des Geschäftsführers auf Kundenseite:

Mag. Ing. Gerhard Grün
Im Rahmen des Planungsprozesses wurden wir durch die kompetenten Berater von consultnetwork sowohl betriebswirtschaftlich als auch softwaretechnisch optimal unterstützt. Wir konnten die Planungsaufgaben effizient und schnell realisieren und gleichzeitig auch unser laufendes Controlling professionalisieren.

Kontakt
Ing. MMag. Bernhard Rosenfelder
bernhard.rosenfelder@consultnetwork.at
Tel. +43 (0)463 219095